Om te voorkomen dat een factuur twee keer in je administratie wordt verwerkt, doet Blue10 een controle op dubbele facturen. Blue10 checkt op basis van de combinatie leverancier en factuurnummer in één administratie of de factuur reeds in het systeem staat.
Waar doet Blue10 de controle op dubbele facturen?
In het valideerscherm (Start > Valideren) controleert Blue10 op dubbele facturen. De controle vindt plaats op de combinatie van administratie, leverancier en factuurnummer en controleert of een nieuwe factuur reeds bestaat in Blue10.
Een dubbele factuur wordt niet doorgezet naar de workflow. Blue10 geeft onderstaande melding bij het opslaan van de tweede (dubbele) factuur in het valideerscherm. De dubbele factuur blijft dus in het valideerscherm staan, zodat gecontroleerd kan worden of de factuur echt dubbel is. Indien dat het geval is, kan de factuur in het valideerscherm worden verwijderd.
